荒尾市議会 2022-12-05 2022-12-05 令和４年第６回定例会（１日目） 本文
第１条では、総則として補正予算を定めまして、第２条の収益的収入及び支出におきましては、収入の第１款第１項の営業収益において、消火栓設備費用の追加に伴い一般会計からの負担金１７１万５，０００円の追加をし、補正後の水道事業収益を１１億３，６９８万３，０００円に改め、また、支出では第１款第１項の営業費用におきまして、消火栓設備費用及び燃料高騰に伴う電気料上昇に係る費用２，１２１万５，０００円を追加し、補正後
第１条では、総則として補正予算を定めまして、第２条の収益的収入及び支出におきましては、収入の第１款第１項の営業収益において、消火栓設備費用の追加に伴い一般会計からの負担金１７１万５，０００円の追加をし、補正後の水道事業収益を１１億３，６９８万３，０００円に改め、また、支出では第１款第１項の営業費用におきまして、消火栓設備費用及び燃料高騰に伴う電気料上昇に係る費用２，１２１万５，０００円を追加し、補正後
１、営業費用では、職員給与費において、他会計間の移動や定期昇給により増加し、経費におきましても委託料の包括その他や、包括以外でもありあけ浄水場の計画的な修繕等で増加しましたことから昨年度より増額となっております。また、老朽化施設の計画的更新などにより、減価償却費や資産減耗費も増額となりました。
本予算では、収益的支出に占める営業費用の中で、職員給与費と減価償却費を除くそのほとんどと、資本的支出に占める建設改良費の９５％以上を包括委託料が占めます。建設改良費の中の工事費の委託料が７億円近くになりますが、この工事の入札などに行政は一切関与せず、ＰＦＩ方式で業者に丸投げされる委託になります。 この予算の委託料が適正であるかどうかは、この資料だけでは判断ができません。
１、営業費用は、１０億２，６８５万４，０００円を計上いたしております。 この内訳は、定期昇給や退職金積立費用の1)職員給与費や包括委託料で支払う修繕費や動力費、営業業務による使用料徴収や施設運転管理などの包括委託以外のありあけ浄水場維持管理委託料などの2)委託料、所要額を見込みます3)減価償却費や竜門ダム水源負担金などの4)その他の費用でございます。
収入につきましては補正はございませんが、営業費用、営業外費用につきましては、記載のとおり決算調整等に伴います増減を行っております。 以上が工業用水道事業でございます。 令和３年度３会計補正予算の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○田上辰也 分科会長 以上で議案の説明は終わりました。 これより質疑を行います。 分担議案について、質疑及び意見をお願いいたします。
１、営業費用では、昨年度より職員給与費では他会計間の異動により減少いたしましたが、経費における委託料の包括その他や包括以外で南新地土地区画整理事業内の給水管受託工事や、有明浄水場の計画な修繕費の増加により増加となっております。 また、減価償却費では、施設更新などによる固定資産の増加により、増加となりました。
また支出では、第１款の下水道事業費用において、第１項の営業費用に６７万８，０００円を追加し、補正後を１４億４，７３３万１，０００円に改めるものでございます。
収益的支出の主な内容としては、営業費用、営業外費用などを計上している。 資本的収入の主な内容としては、企業債、繰入金、負担金、補助金、出資金などを計上している。 資本的支出の主な内容は、施設整備事業、管路整備事業等の建設改良費、企業債償還金などを計上している。 資本的収入が資本的支出に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補填をしているとの説明を受け、質疑を行いました。
収益的支出の主な内容といたしましては、営業費用、営業外費用などを計上いたしております。 資本的収入の主な内容といたしましては、企業債、繰入金、負担金、補助金、固定資産売却代金などを計上いたしております。 資本的支出の主な内容は、施設整備事業、管路整備事業等の建設改良費、企業債償還金などを計上いたしております。
１、営業費用は、１０億１，９６５万３，０００円を計上しております。 この内容につきましては、定期昇給や退職金積立費用の1)職員給与費、包括委託料などで支払う修繕費や動力費、営業業務による使用料徴収や施設運転管理などの包括委託以外のありあけ浄水場維持管理業務委託などの2)委託料となっております。所要額の3)減価償却費や竜門ダム水源負担金などの4)その他の費用となっております。
第１項営業費用、決算額２億740万9,513円、執行率97.5％でございます。 第２項営業外費用、決算額2,926万6,412円、執行率99.9％でございます。 第３項特別損失及び第４項の予備費はございません。 次のページをお願いいたします。 資本的収入及び支出。 収入でございます。
ただいま御説明いただいた部分については、たぶん営業費用の部分でかなり費用が把握できるのではないかというふうに思っております。令和元年度の決算によると、およそその部分が１０億５,０００万円ほどじゃないかなと思います。また、単純に比較ができないでしょうけども、平成３０年度においては８億６,０００万円程度だったかと思っております。
内訳は、第１項営業費用、主なものは受水費・動力費・職員給与などで、決算額は１１億６１０万５,９４４円です。第２項営業外費用、主なものは企業債利息などで、決算額は１億１,５４６万４,５３５円です。第３項特別損失、主なものは過年度加入金の還付などで、決算額は１０万５,３００円です。 ４ページ、５ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入です。
内訳といたしまして、第１項・営業費用４億６７万８４４円、第２項・営業外費用３８１５万３６５５円、第３項・特別損失３４万１５１２円となっております。なお、消費税につきましては１９０６万１３００円の納税義務が発生いたしております。 次に、５ページの資本的収入でございますが、第１款・資本的収入は第１項・工事負担金６２４１万８０００円でございます。
１の営業費用では、昨年度より職員の定期昇給や包括委託の修繕費、施設更新費等の増額により、増加となりました。 ２の営業外費用では、支払利息や雑支出が昨年度より減少となりましたが、支出の合計では、前年度比で１．９％増加の９億５，５１８万４，０００円となっております。 この結果、収支差引で純利益は８，３１６万円となりました。 次に、２の資本的収入及び支出について説明いたします。
第１条では、総則として補正予算を定めることとし、第２条におきましては、予算第３条に定めた収益的支出の第１款水道事業費用、第１項の営業費用に１００万６，０００円を追加し、営業費用の補正後を１０億１，４８０万９，０００円に改め、これにより水道事業費用につきましても、補正後を１０億８，３９７万４，０００円に改めるものでございます。
収益的収入の主な内容としては、営業収益、営業外収益を計上しており、収益的支出の主な内容としては、営業費用、営業外費用、特別損失、予備費を計上している。 資本的収入の主な内容としては、企業債、繰入金、負担金、補助金、固定資産売却代金を計上している。 資本的支出の主な内容としては、施設整備事業、管路整備事業等の建設改良費及び企業債償還金等を計上している。
議案第３０号令和２年度宇城市下水道事業会計予算の支出の款１下水道事業費用、項１営業費用、目１管渠費の雨水（内水）ハザードマップ作成業務委託について、委員から「雨水ハザードマップとは、どのようなものをつくるのか」との質疑に対し、執行部から「雨が降り続いて河川の水位が上昇した場合、どこに内水被害の可能性があるかを示したものを作成する。
内訳といたしましては、１項営業費用が566万円の減額を予定しております。これは主なもので、令和元年度で策定したアセットマネジメント事業に要する経費などの減額によるものでございます。 令和２年度の当年度純利益としましては約393万円を見込んでおるようですが、これ以上の利益が出るよう、今後もさらに努力してまいります。 次に、８ページをお願いいたします。
第１款事業費用２億3,850万5,000円、第１項営業費用２億568万6,000円、第２項営業外費用2,981万7,000円、第３項特別損失2,000円、第４項予備費300万円。 次のページをお願いいたします。 資本的収入及び支出。 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。